2015市级部门决算公开说明
日期:2016-09-09 来源: 财务科  浏览量:

  

2015年日照市国土资源局部门决算公开说明

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计 217052.88 万元(其中本年收入 217052.88 万元),包括:财政拨款收入 217052.88 万元,年初结转和结余 0 万元。

2015年支出总计 217052.88 万元(其中本年支出 217052.88 万元),包括:行政运行2297.78万元,一般公共服务支出(类) 20 万元,社会保障和就业支出(类) 4.09 万元,城乡社区支出212,268.33万元,国土海洋气象等支出2,462.67万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计 217052.88 万元,包括:本年财政拨款收入合计 217052.88 万元,其中一般公共预算财政拨款 4784.54 万元、政府性基金预算财政拨款212268.33 万元;年初财政拨款结转和结余0 万元,其中一般公共预算财政拨款 0 万元、政府性基金预算财政拨款 0万元。

2015年财政拨款支出决算总计 217,052.88 万元,支出具体情况如下:

1、 行政运行2297.78万元,主要用于工资福利支出,日常公用等方面的支出。

2、 一般公共服务支出20万元,主要用于劳务费和其他服务支出。

3、社会保障和就业支出4.09万元,主要用于抚恤金支出。

4、城乡社区支出212,268.33万元,主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出,国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出,新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出。

5、国土海洋气象等支出2,462.67万元,主要用于 一般行政管理事务,国土资源规划及管理, 土地资源调查,土地资源利用与保护,国土资源社会公益服务,国土资源行业业务管理,矿产资源专项收入安排的支出,事业运行,其他国土资源事务支出。

6、年末结转和结余 0 万元 。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出4784.54万元,比年初预算数增加20万元,主要原因是人员增加、业务量增加等原因。支出具体情况如下:

1、 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出 2297.78 万元,主要用于人员经费,日常公用经费等,比年初预算数增加 20万元,主要原因是人员增加、业务量增加等原因。

2、 项目支出:2486.76万元,与年初预算持平。财政事务:20万元,主要用于其他财政事务。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 4.09 万元,主要用于死亡抚恤。国土海洋气象等支出2462.67万元,主要用于国土资源规划及管理,土地资源调查,土地资源利用与保护,国土资源社会公益服务,国土资源行业业务管理,矿产资源专项收入安排的支出,事业运行,其他国土资源事务支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算2297.78 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 1928.54万元,主要包括:基本工资1,782.17万元、津贴补贴0.72万元、奖金115.17万元、抚恤金3.29万元、生活补助5.33万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金20.20万元、其他对个人和家庭的补助支出1.66万元等。

公用经费 369.24万元,主要包括:办公费15.90万元、印刷费10.46万元、手续费0.15万元、水费4.40万元、电费38.97万元、邮电费0.51万元、取暖费25.98万元、物业管理费13.69万元、差旅费118.64万元、会议费10.70万元、培训费8.84万元、公务接待费10.60万元、工会经费18.77万元、公务用车运行维护费91.63万元。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元;本年收入212268.33万元;本年支出212268.33万元,比年初预算数增加(或减少) 0 万元,年末结转和结余0

万元。支出具体情况如下:

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出187,326.36万元,国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出23,759.41万元,新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出1,182.56万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度日照市国土资源局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 4784.54万元

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额 532万元,其中:政府采购货物金额 22万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 510万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车16 辆,其他用车主要是用于国土征地农转用报批和迎接专项检查;单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年日照市国土资源局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 102.23万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置及运行维护费91.63万元,公务接待费10.60 万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数(减少)34.77 万元,主要原因是按照中央八项规定的要求,加强管理,厉行节约。其中:公务用车购置及运行比年初预算减少23.37万元,公务接待费比年初预算减少11.4万元。因公出国(境)费0万元。公务用车购置及运行费,公务接待费减少的主要原因是按照中央八项规定的要求,加强管理,厉行节约。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年我单位无此项支出。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费91.63万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 16 辆。

2015年公务接待全部为国内公务接待,国内接待费10.6万元。共计接待76批次,616人次。

 

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